在現實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的食品采購公司規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

食品采購公司規章制度【篇1】

為了加強學校食品衛生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

④省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品一般衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。

四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。

食品采購公司規章制度【篇2】

一、采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。實行統一配送經營方式的食品經營企業,可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

二、采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不應采購快到期或超期食品。

三、采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。

四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

五、禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品、酸敗油脂、變質乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

六、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛生并隨時接受管理人員檢查。

食品采購公司規章制度【篇3】

1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

a.法人資料、資質、資信等

b.產品質量狀況

c.價格與交貨期

d.歷史業績等。

2、對合格供應商的控制

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

食品采購公司規章制度【篇4】

為規范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經營許可實施細則（實行）》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

一、指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發企業采購食品、食品添加劑及食品相關產品。

三、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從食品經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品經營許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

五、從食品經營單位（商場、超市、批發零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業執照和食品經營許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

七、從食品經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

十、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

十一、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

十二、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食品采購公司規章制度【篇5】

1、總則

1.1為了規范職工食堂食品采購及保管管理,根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規定。

1.2本規定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統稱,如米、面、油、水產、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

2、職責

2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執行。

3、內容

3.1食品采購

3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛生許可證等相關證件的食品生產或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛生許可證及復印件,產品檢驗合格報告單并留有固定的聯系電話。

3.1.3供應商須有固定的營業攤位并持有《衛生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識,標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業執照、衛生經營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

3.2食品保管

3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質量、數量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數量和采購單要求的食品入庫。

3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。

3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。

3.2.4庫房內所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。

3.2.5嚴格控制庫房內的溫度,隨時對庫房內的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發現變質、破損、過期等物資要立即進行處理。

3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數量須由專人記錄在案。

3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監測。

4、檢查與考核

本規定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執行情況進行檢查并定期考核。

5、附則

5.1本規定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。

5.2本規定從發布之日起開始生效。

食品采購公司規章制度【篇6】

為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。

三、進行采購進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如酵母、色素等）；

④其他產品。

四、到證照齊全的`生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

食品采購公司規章制度【篇7】

一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。

禁止采購下列食品:

1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

2、無檢驗合格證明的肉類食品;

3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;

2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;

3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》,且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;

4、采購國內或進口的保健食品,還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

三、采購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。

四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。

五、采購人員必須搞好個人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。

食品采購公司規章制度【篇8】

1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。

5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

食品采購公司規章制度【篇9】

一、 食品添加劑的采購

1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案，經備案批準后才可實施采購。

2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據，留存備查。

3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。

4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

二、 食品添加劑的使用

1 入庫檢驗

1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

3） 要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規范，帳物相符。

4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

2 稱量使用

1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。

2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

食品采購公司規章制度【篇10】

一、 經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

二、財物（校產）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

食品采購公司規章制度【篇11】

一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。

二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。

三、購置

1.購置財產根據批準的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。

2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。

五、分類管理

1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批后方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。

十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

食品采購公司規章制度【篇12】

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

（八）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

食品采購公司規章制度【篇13】

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求：

1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；

5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監督要求：

1、所授權的物品，分為兩類：

A、供貨商月結；

B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

2、月結的供貨商選定，采購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；

4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合

理的采購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；

C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

2、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據申購單批示要求內容操作）；

3、物品采購回來后，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；

5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發現問題會檢討修改！

食品采購公司規章制度【篇14】

第一章總則

第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

第三章招標采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監察科聯合組織實施。

第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

第五章招標采購形式

第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

第六章招標采購的工作程序

第十四條招標準備工作

1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

第十四條：招標實施工作

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審

1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章監察與處罰

第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。