在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的公司業務部管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司業務部管理制度精選篇1

一、業務處理制度：

為使本公司有關業務的處理有所遵循，以利業務的推展，特制定本制度。

1、報價處理：

（1）向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發展的用戶判斷其需求力，然后根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。

（2）按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業務員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30—50%（含30%）需請示業務經理決定；毛利在20—30%（含20%）需將詳細資料上報總經辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經理決定。

（3）業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業務員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。

2、訂單處理

（1）客戶以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨；

（2）業務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；

（3）若客戶以現金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內，注明現金交易；

（4）若訂單數量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產單位生產。

3、出貨

（1）業務人員根據《送貨單》數量出貨，倉庫根據《送貨單》發貨，客戶簽收后交業務助理統一管理；

（2）凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

（3）業務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續。

4、客戶投訴處理

（1）公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。

（2）經判定非為公司的責任時，將處理的經過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉交業務部，通知客戶；

（3）若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經辦審核。

（4）接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發生，應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱，并就其發生原因進行研究改善。

5、客戶管理：

（1）對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動。

（2）對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意更改資料：①產品的種類項目、人員、設備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程；⑥行業的景氣狀況。

（3）經常與客戶溝通，保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易。

（4）為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎上持續的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。

（5）所有業務員必須要報備客戶檔案，并且要完整記錄。填寫要求如下：

1）客戶單位信息，聯系方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的評價等；

2）聯系人資料：姓名、職務、生日、興趣愛好、關系等級等。

（6）業務員客戶保障措施：

1）同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業務提成全部算給該業務員）即同一客戶只能有一個業務員跟進原則。

2）如有客戶直接聯系公司的，根據客戶提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客戶檔案來確認跟進的業務員；如業務員已經離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案。

3）在老客戶要求公司重新報價或降價時，必須獲得業務經理批準。

4）業務員必須加強新老客戶維護工作，必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。

6、合同管理制度：

嚴格業務合同管理制度

（1）業務人員在業務過程中與任何客戶發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經理，并同時備份給業務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

（2）每個業務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）—項目名稱—流水號。業務助理應協助業務人員立檔，以備存查。

（3）合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務，財務立檔以便督促收款。

7、處理對賬單

月底要及時將對賬單處理好并經過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單，按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。

8、回籠貨款

業務部要根據和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。

二、相關管理

1、出差管理

業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經允許之出差行為以曠工論處。

2、業務員管理

1）業務員每天回來后，必須按照規定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業務工作匯報》以郵件或書面上報部門經理，公司統一協助解決問題、

2）月報：業務員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理（每個客戶已下定單，流失定單，營業情況，開發客戶數等等），共同分析原因，掙取公司最大業務量、

4）正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。

5）嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）

6）不得發生竄貨，如發現竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發生的一切損失。

7）不得私自截留公款，一經查出移交司法機關處理。

8）所有業務人員必須貫徹公司保密協議，如有泄露公司經營或相關技術秘密的一經查出移交司法機關處理。

9）部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

公司業務部管理制度精選篇2

本公司業務相關費用實報實銷，參照發下標準。

一、市區內出差

（1）市區內出差以公交為主。

（2）因工作需要須搭乘計程車者，經部門經理級以上特準方可搭乘。

（3）若需用公務車，則填寫《派車申請單》經審批、核準后方得外出。

二、省內、省外出差

1、業務總監：所有的交通工具。

2、部門經理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）火車（軟臥）的士。

3、業務員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）火車（硬座）的士（申請）。

4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請并經審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。

6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。

2、住宿費用最高標準（因公而無法趕回公司的）

（1）住宿費用的使用標準大致分為（提倡節儉）：

A、業務經理級別人員：100—150元/天

B、高級業務級別人員：60—100元/天；

C、業務人員：45—60元/天

（2）市區內出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經上級領導同意）。

（3）經理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應以同住一房，并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。

3、出差生活補貼

出差生活補貼按地區標準、出差天數給予補助。以每天30元/人進行核計，市內無補貼、

3、1、出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為標準。

3、2、出發時間≤12：00的，出差天數為1天，反之為半天。

3、3、到達時間＞12：00的，出差天數為1天，反之為半天。

3、4、業務人員到公司業務單位所在地出差，期間接受業務單位接待的，則生活補貼不予發放。

4、交際費用說明：

為加強員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規定：

a、屬于事先預知的情況，必須事先取得書面核準；屬于臨時發生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準。

b、這類費用產生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

c、所產生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。

d、各級經理有責任和義務對此類費用的'發生加以控制和管理。

e、報銷時應注明所有在場人員姓名。

f、業務活動經費由業務經理統一管理。

公司業務部管理制度精選篇3

每個單位，每個部門，工作的每一天都要進行考勤，那么如何規范考勤制度，就要有相關的考勤管理流程。

1、《員工考勤管理制度》

2、《員工考勤表》

c2行政及人力資源部根據公司人力資源管理制度，制定公司員工考勤管理制度3個工作日

c3公司員工考勤制度得到公司領導審批后，行政及人力資源部組織各職能部門執行1個工作日

d3各職能部門執行考勤管理制度，做好員工的考勤工作，做到不遺漏一日、不遺漏一人每天

重點

每日的考勤管理標準公司每人每天不遺漏

考勤月統計程序1、《員工刷卡記錄》

2、《員工考勤表》

3、《員工外出情況表》

d4各職能部門每月對員工本月出勤的情況進行統計，編寫考勤記錄說明1個工作日

c5行政及人力資源部每月對公司員工本月出勤的情況進行統計，編制員工月考勤統計表2個工作日

c6行政及人力資源部從月考勤統計表中篩選出本月缺勤的員工1個工作日

重點

員工月考勤統計表的編制標準，編制及時、真實

缺勤人員處理程序1、《員工考勤管理制度》

2、《員工缺勤記錄》

c7行政及人力資源部檢查缺勤員工的請假手續是否齊備1個工作日

c10如果缺勤員工各種請假手續齊備（病假、事假），則將相關資料存檔保管2個工作日

c8如果缺勤員工未能履行公司規定的請假手續，行政及人力資源部按照制度，提出處理意見2個工作日

a8處理意見報公司領導審批1個工作日

c9缺勤人員所在職能部門應配合處理缺勤人員，如口頭批評教育、行政處分、扣發工資等處理即時

c10行政及人力資源部將缺勤人員的缺勤卡、處理意見等存檔，并妥善保管即時

重點

對缺勤人員的處理標準處理及時、得當

考勤管理制度

節選公司《人力資源管理制度》第五章職場紀律第一節考勤管理

1·考勤

1·1本公司除特定人員外，均須執行考勤管理規定。

1·2公司本部部門員工實行考勤刷卡制度，員工上下班要親自打卡，嚴禁員工之間相互代刷。對因故外出未打卡的員工，員工本人應及時填寫《員工外出情況表》，并經部門負責人簽字，送行政人事部辦理考勤事項；本部部門以外的其他員工按所在單位規定的作息時間，實行嚴格的考勤制度。

1·3代他人刷（打）卡，每次扣除雙方薪金各50元，違紀2次以上除作上述處罰外，次月薪金級別下調半級。

1·4考勤周期為每月1日至每月最后一個公歷日，即28/29/30/31日。

公司業務部管理制度精選篇4

商務辦公樓二次裝修施工管理業務流程

1·創建業主和租戶物業單元二次裝修施工圖和竣工資料

（1）物業單元二次裝修檔案目錄

（2）物業交收通知書

（3）物業交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業服務中心公章），其中包括租賃部門移交物業二次裝修設施設備和材料清單

（4）《業戶手冊》、《裝修指南》發放記錄表

（5）業戶委托物業二次裝修施工通知書

（6）物業二次裝修施工單位資質證書，其中包括工商營業執照副本復印件、建筑裝修施工執照復印件、消防暖通空調電器施工執照復印件、設計資質復印件等，并需加蓋單位公章

（7）物業單元二次裝修施工協調會議記錄

（8）建筑垃圾清運費繳費憑證

（9）施工證押金繳費憑證

（10）二次裝修施工押金

（11）審圖意見服務費

（12）臨時用電申請單

（13）放水申請單

（14）二次裝修施工圖

（15）用電負載計算書

（16）審圖意見書

（17）消防報審回執和批文

（18）質量和安全報建回執

（19）施工許可證

（20）施工人員名單一覽表

（21）施工人員身份證復印件

（22）電工上崗證

（23）高空作業上崗證

（24）電焊和風焊操作證

（25）動火證

（26）隱蔽工程查驗記錄

（27）物業二次裝修所使用材料環境質保書

（28）竣工查驗記錄

（29）物業單元二次裝修施工日常檢查記錄

（30）電氣絕緣檢測記錄

（31）消防報警系統測試報告

（32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表

（33）試壓記錄表

（34）負載電流測試記錄表

（35）業戶同意物業單元二次裝修竣工驗收報告

（36）物業單元二次裝修消防竣工批文

（37）物業單元室內空氣檢測合格報告

（38）物業單元二次裝修施工質量驗收報告

（39）業戶工商登記表

（40）治安安全登記表

（41）緊急聯系表

（42）備用鑰匙存放記錄表

2·每月定期更新和整理業主和租戶物業單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔

3·參與租賃部門招商

（1）向潛在租戶介紹商務樓建筑結構、機電設備和公共服務亮點

（2）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理要點

（3）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理收費情況

（4）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修責任主體和風險

4·收到租賃部門物業單元出租通知書以后

（1）通知工程、保安、客戶服務、綠化、清潔部門做好新租戶進場接待服務工作

（2）檢查即將被移交之物業單元內外部及其所在樓層公共區域完好情況

（3）接受業主交移配置給新租戶之附送裝修材料和設施設備及其零配件

（4）按照移交通知單的要求，在約定時間接待租戶

5·收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后

（1）租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章

（2）向租戶和受托實施二次裝修施工單位及其專業分包單位介紹商務樓建筑結構、機電設備系統和二次裝修施工管理內容以及收費情況

（3）要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質量報批、報審手續

（4）收取物業單位二次裝修施工管理費

6·收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后

（1）物業單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍圖，且需要加蓋施工設計專用章，二次裝修施工圖紙必須為3套

（2）出具審圖意見，并抄送租戶、業主

（3）召開物業單位二次裝修施工管理會議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實修改

（4）簽發物業單元二次裝修施工許可證

7·物業單元二次裝修施工單位進場以后

（1）二次裝修施工單位必須辦理進場手續，其中包括施工證、臨時用電審批手續、臨時供水審批手續、動火證等

（2）物業單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置

（3）物業服務中心各專業當值員工必須按照物業單位二次裝修施工管理制度實施每天不少于2次的巡視、檢查和監督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業單元大門醒目位置的檢查記錄表上

（4）停送電和停送水操作必須由物業服務中心有關工程部門負責

（5）物業單元二次裝修施工現場內必須設置有效且合格的手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時動力箱、臨時電纜線必須架空敷設、腳手架等登高作業設備必須符合相關安全規定。

（6）動火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業證均必須符合物業所在地政府相關規定

8·收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后

（1）組織工程部對報審二次裝修施工物業單元隱蔽工程實施查驗，其中包括鋼管配線電器連續性檢測、消防噴淋和消火栓管網試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網通球試驗、內光外透裝置亮燈測試

（2）出具隱蔽工程查驗報告，并督促落實整改

9·收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后

（1）組織工程部對報審二次裝修施工物業單元實施竣工查驗，其中包括鋼管配線電器連續性檢測、消防噴淋和消火栓管網試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試

（2）出具竣工查驗報告并落實督促整改

10·收到租戶正式入住申請以后

（1）準備盆栽或鮮花迎接新租戶入住

（2）邀請新租戶提交定制水牌申請文件

（3）邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表

（4）邀請新租戶提交緊急聯絡人登記表，并提示新租戶需要每半年更新一次

（5）要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表

11·其他

（1）第一次拜訪業戶

（2）進入日常服務，其中包括報修服務、客戶拜訪、內保潔有償服務、信報投遞有償服務、會展有償服務、室內擺花有償服務等

（3）留意租期到期時間，并在租約到期之前一個月詢問租戶去留意向

公司業務部管理制度精選篇5

第一條維護好綜合市場、服務社、__餐廳等經營網點的正常工作和經營秩序，保證經營項目(品種)齊全，保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應，保護消費者的切身利益。

第二條嚴格執行上下班制度，不遲到早退，上班時間一律不得會客，不得與無關人員閑聊(業務座談除外)。值班人員著裝整齊，保持良好的精神面貌，嚴格履行職責，回答問題清楚、準確，不得擅自離開崗位。

第三條嚴格執行財務和有關票證管理制度，不得私設小金庫，不得有亂收費和短款少款現象發生，不得出現收款不開發票的貪污行為，支付清楚，收款項目具體清楚。

第四條保持經營環境和容貌整潔、干凈，保持每天24小時內，經營區域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目，宣傳標語、經營門牌、經營廣告等內容具體、健康、規范。

第五條工作(管理)人員要廉潔奉公，不得利用職權做交易，自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正，廉潔自律，維護經營和消費者的合法權益。

第六條保證自主經營職工的采購(進貨)用車。依據經營協議，須提前一天填好用車申請，經主管領導簽字同意后，方能出車，并按規定收取車公里費。

第七條員工必須愛護經營區域設施和公共建筑設施，保持經營環境規范、整潔，維護好正常的工作和經營秩序。保護集體利益不受損失。

第八條員工無事不得私自外出，有事需外出須經領導批準同意后，方能外出，并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執行。

第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內使用與工作和生活無關的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經濟處罰，造成嚴重后果的將按有關規定處理直至送司法機關。

第十條員工認真學習業務(管理)知識，勇于開拓創新，積極想辦法，出主意為單位的經營創收作出貢獻。樹立勤儉節約、興廢利舊、勤工自建，善于做好人好事，見義勇為的良好風尚。

第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度，按安全常規履行業務，增強安全防范意識。發現隱患和不安全因素及時有效處理，預防不安全事故發生。

第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養。積極參加上級、公司和單位的各項活動，增強崗位競爭意識，不斷提高自身素質和思想水平。

公司業務部管理制度精選篇6

一、接盤規則:

1.輸盤應真實、有效、及時、全面、準確。原則上接盤人，以有效盤在電腦上登記的時間先后為。

2.盤源須詳細了解資料，如面積、建房時間、業主及產權狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學校等相關資料，將這些資料全面輸入易遨系統。

3.輸入盤源時，按電腦正確的樓盤字典、棟數和房號錄入，否則可視為無效盤。例如要輸入____灣花園1棟703房，應輸入____灣花園1棟703，而不是705，如有具體的單元須選擇單元。

4、登記盤源時，業主或聯系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業或有經過公證的業主受權委托書)，不接受后補的業主資料。特別提醒二級市場轉介盤源的同事，否則拒絕接受。

5、接盤須書面委托，并向業主詳細解釋內容。第一接盤人必須在7天內簽定委托書，否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來，拿鑰匙的同事可另得5%傭金。

6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時，須合理解釋獨家委托的益處，而不能欺騙或誤導業主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金，由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的同事須負責收回鑰匙，鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙，10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。

7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規定:

1)凡是工商部的盤源，必須由工商鋪進行登記;

2)登記后經工商部確認后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認真保管;

3)目前，工商部盤源在工商部登記后，可再登記;

4)成交工商部盤源前必須確認該盤有否在工商部登記，如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;

5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。

二、業績分成:

a、盤源成交后，盤源登記人分成為20%，獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(享受本區通盤之區域)，針對其公司其它部分制度一致。

b、如盤源人離職，則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤，如其他分行成交該盤，則該盤源應屬接盤分行。

c、如盤源人晉升，則成交分行拆分給盤源人，由盤源人自行決定分配。

d、分行經理或分區經理登記有效盤源，成交后盤源傭金由分行經理或分區經理負責分配。

e、本區內同事拿到鑰匙可分總業績5%(不適應外區)。

f、成交額超過人民幣600萬元的業務(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等，但必須為同一家交易，不限單位數量)，三級市場各區域和工商鋪部都可獨立通做，但此相關盤源必須在業主區做登記，否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業主區合作。

三、盤源管理:

1、在盤源跟進過程中，如有同事寫上此盤不賣(真實)，在15天內盤源人不跟進，如被其他同事跟進確認此盤仍在賣，可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活，更換盤源人，但嚴禁他人有意暫停或登記虛假跟進。

2、租盤被暫停或跟進發現不租，7天后被他人激活，更換盤源人，但嚴禁故意暫停或虛假跟進。

3、售盤事實成交后改變業主(壞單不算)，更換盤源人。租盤事實成交后，租(無論時間)，更換盤源人。

4、二級市場提供盤源，不分租售類別，即提供真實有效的信息后，在有效期內無論由誰跟進租售信息，該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應知會提供盤源人，在30天后激活方可更換盤源人，否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區轉介盤源有租售盤之分，但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。

5、不完整的盤源(主要是指業主電話、面積、價格)一定要在24小時內完善相關資料全部輸入易遨，不能借故不輸。正確輸入業主電話，電話不可輸入到跟進或備注欄，如遇特殊情況應匯報經理，經區經協商決定是否輸入易遨，否則屬無效盤或蓋盤處理。

6、如遇無業主，而電腦只有聯系人電話，盤源中聯絡人和經理(跨分行由經理之間勾通)，原接盤人所在分行經理應積極回應落實，如在其他人已聯系到業主，而原盤源人仍無法聯系到業主，原盤源登記屬無效登記，可更換盤源人。如果完全經過聯系人成交的，則原盤源登記有效。

7、如發現盤源地址錯誤，原則上每個同事應主動糾正，可通知登盤人分行經理，經理應在7天內更正盤源地址，糾正后可由分行經理決定處理盤源，否則由其他同事更正，則可更換盤源人。

8、售盤成交(公司合約生效)三天內須輸入真實價格，如果發現不輸入價格，扣除傭金20%，如果發現假價格，該分行傭金全部扣除;

9、售盤確認后，由由經理轉成交記錄，轉成交時，盤類須說明是__或非__售，不能由系統默認選擇。在過戶后應將新業主資料(包括電話)輸入電腦，以備以后查詢，以免流失資料。租盤成交轉暫停，如租售盤一起的盤源，成交的需去除價格，并在備注中注明。

10、盤源關鍵信息不登記而聯系客戶看房，或有意隱瞞盤源關鍵信息均屬蓋盤。經落實屬蓋盤現象，一經發現嚴肅處理，通報批評，造成損失者需賠償損失，并給予解聘處理，辭退上報永不錄用。

11、如分行內有3個以上(含3個)的員工或分行經理知道盤源信息，而不登記或隱瞞盤源信息，先聯系客戶看房則屬集體蓋盤。發現集體蓋盤，重罰分行經理及相關人員及通報批評，如此盤經蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公，重罰分行經理及相關人員且通報批評。情況嚴重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交，重罰及通報批評分行經理及相關人員，且需賠償公司經濟損失。所有蓋盤現象，情節嚴重者給予降職，解聘后永不錄用。

12、盤源蓋價一經發現嚴肅處理通報批評，造成損失者需賠償損失，成交后實際成交價與成交當天價格記錄出現10%以上差距而沒有請示經理、區經(被請示的區經應知會其他區經和總監)屬蓋價現象，應扣除傭金及通報批評。在差距10%以內而被其他人懷疑投訴，將由總監安排人員調查，經調查后屬實蓋價，成交傭金全部扣除充公，相關業務員及經理將予通報批評，多次重犯者，將給予降職或解聘處理。

13、接到整批盤源(同一個業主多套物業)與公司盤源(普通)登記原則一致，特殊情況由分行經理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區的批量盤，須及時上報統籌安排銷售。如經接盤人所在區域業務員成交該外區批量盤(應是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區，無須拆50%合作費。(第一時間向業主區報盤);

14、如有同事成交代辦手續單應知會區域經理，如果區域經理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤，代辦手續單應讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起，租單應讓給售單。

15、業主簽傳真件后或產權有兩人以上只由一人簽定合同，應報區經，由區經和總監協商處理是否轉成交，否則分行經理無權轉成交，由產權人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同，不屬成交，具體情況需請示區經，由區經和總監決定。可由區域經理暫時取消業主電話，但設有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業主，區域經理可交電話號給分行經理;

16、業務員無權私自減傭，否則賠償公司損失;

17、分行經理在沒有競爭的前提下，根據實際情況確認客觀需要，9折以上有權自主，8折以上可向區經理申請，低于此折扣必須向副總監申請，否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統計表》;

18、所有傭金不足單，必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭，必須做好分行之間的內部溝通。應向區經匯報，并由區經與其他區溝通;

19、所有客戶必須輸入公司易遨系統。如在成交后經查詢電腦內無資料，扣除全部傭金。該事項如果是本分行經理查屬本組員工，傭金由本分行經理分配至本分行;如果由區經查明，由區經決定扣除的傭金并分配至本區任一分行;由副總監查明，傭金一律充公分配，如在未成交前發現電腦上無資料，可按上述方法取消該業務員的跟進資格。

20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約)，只要有同事找客戶看房，即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話，由專人負責跟進業主)，否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交，但原成交同事在同等條件下有優先成交權(且必須足傭)，壞單須填寫壞單統計表。

四、跨區代辦手續:

成交前須先通知業主區的區域經理，區域經理需盡快答復是否有人在成交此物業。成交后須告知業主區的區域經理，及時將成交報告傳給業主區的區域經理并更新電腦資料，成交的具體操作可取以下二種方式進行:

1、成交分行與按揭部合作，分配比例為各50%;

2、成交分行與業主區分行業務員合作，分配比例為各50%

請全體員工嚴格按照以上制度執行。

如發現成交者不拆分傭金給盤源人，一經發現及證實，將處罰成交者，交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。

公司業務部管理制度精選篇7

局機關的預算業務應當堅持程序規范、方法科學、編制及時、內容完整、項目細化、數據準確的原則，進行預算的編制與內部審批、分解下達、預算執行、年度決算與績效評價。

一、組織架構

成立由局長為組長、局分管領導為副組長、各科室負責人及財務人員為成員的預算工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責預算業務全面工作。

局辦公室負責預算業務編制、實施管理工作。

二、預算編制管理

局辦公室接收市財政部門下發的相關文件及數據后，根據年度防震減災工作目標，參考上一年預算執行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規定程序報預算工作領導小組，開始預算編報工作。具體流程如下：

(一)預算編制

1、領導小組會議部署預算編制工作，局長對總體預算進行部署。

2、分管領導牽頭各科室對各自業務進行預算編報，提出下年度將開展的項目、內容;要召開的會議、培訓等。

3、辦公室分類匯總后報領導小組審批。

4、財政部門審批后下達預算控制數。

(二)預算審批

1、召開領導小組會議，分解細化財政部門下達的預算控制數，討論對財政下達的項目預算控制數是否存在異議。

2、業務科室按會議決定進行預算調整。

3、辦公室分類匯總后提出單位預算建議數。

4、財政部門審批，確定最后的.預算控制數。

5、辦公室向各科室下達最后的預算控制數，各科室執行預算。

財政部門下達預算后辦公室要及時進行預算公開。

三、預算執行管理

硬化預算約束，支出必須以經批準的預算為依據。減少和規范預算調整事項，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金確需調劑使用的，按照有關程序和規定辦理。具體流程如下：

(一)額度匹配流程

1、各科室根據批復預算，編制本科室季度資金使用計劃，經分管領導審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。

3、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。

4、每年12月、3月、6月、9月底，召開領導小組會議通過下一季度資金使用計劃。

5、辦公室進行國庫申報。

6、財政部門審批后國庫指標發布。

7、辦公室額度分配及發布。

8、各科室執行預算。

(二)預算調整流程

1、各科室提出預算調整申請。

2、分管領導審核。

3、辦公室審核。

4、領導小組審批(不需要財政審批)或財政審批

5、辦公室調整預算。

6、執行預算

四、年度決算與績效評價

年終預算執行完畢后辦公室要真實、完整、準確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領導小組審核后及時進行決算公開。

公司業務部管理制度精選篇8

為加強學校財務管理，本著量入為出，事前控制的原則，有計劃的調配使用教育資金，合理配置辦學資源，安排好費用支出，保障和促進學校教育、文化教育、技能教育接受良好的教育，已成為人們生存發展的第一需要和終身受益的財富，甚至決定一生的命運。結合學校實際，特制定本制度。

1、學校預算實行“統一領導，分級管理，權責結合”的管理體制。學校預算編制要遵循“量入為出，收支平衡”的總原則，根據學校事業發展規劃和預算年度全校可能組織的收入情況，統籌合理安排支出項目，不搞赤字預算。

2、財務預算是根據學校教育事業發展計劃和工作任務編制的財務收支計劃、固定資產設備購置計劃、資金使用計劃、根據學校的發展需要和財力結合單位工作任務安排所需資金，是學校籌集、分配、運用、控制資金的依據。

3、做好預算編制前期準備工作。要分析上年度預算執行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規律，為本年度的預算編制打下基礎；要了解和掌握預算年度事業發展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。

4、學校基礎信息是做好財務預算的根本保障，各部門有義務向財務部門提供其職責范圍內的數據資料，并對所提供的基礎信息負責，對于重數據差錯，要追究其責任。

5、預算的編制要堅持穩健的原則，盡可能排除上級撥款的不確定因素，不將上年非經常性的撥款作為預算年度的收入依據。在編制財政補助收入時應根據有關政策法規、人員工資標準及榆陽區公用經費定額標準編列。

6、預算的編制要堅持統籌兼顧、保證重點、勤儉節約的原則，各部門應根據本部門的年度工作計劃，參照上年度本部門各項實際開支，考慮可能出現的變化因素，先自行作出本部門費用預算。財務部門匯總后編制學校年度預算草案。

7、支出預算分為基本支出預算和項目支出預算兩部分，支出預算首先要保證基本支出。

8、編制基本支出時，應分為人員支出、日常公用支出和對個人及家庭補助支出三個部分；人員支出應按國家有關政策、標準和編制人數等計算編列；公用支出有支出定額的，要按定額計算編列，無支出定額的，要根據實際情況測算編列。

9、項目支出的預算要與學校發展規劃相結合，其安排要做到“量力而行”，對于不能短期完成的項目要制定項目規劃，分步實施。在編制項目支出預算時，應分為“基本建設項目支出”、“行政事業性項目支出”和“其他項目支出”，在對申報項目進行充分的可行性論證和嚴格審核的基礎上，按照輕重緩急進行排序，并及時上報教育局財務股。項目支出實行項目管理，要有執行項目完成情況報告、招投標制度、重項目審核制度和績效考評制度。

10、各部門應在每年12月10日前向財務部門報送本部門下年度預算草案。財務部門根據學校下年度的事業發展規劃和單位收支計劃，匯總編制預算方案，并于12月底以前將預算方案報學校校務會議討論，經校務會審定、校長批準后執行。

11、學校財務預算一經批準實施，必須確保預算的嚴肅性和權威性。各部門應嚴格按預算進度執行，嚴格控制超過預算及無預算開支情況，非經規定程序，不得隨意更改和突破。

12、凡是未報預算或未經批準執行的預算項目，所需支出必須寫出書面報告，經學校主管領導批準后，報校務會審定、校長批準后方可執行。

公司業務部管理制度精選篇9

第一章總則

第一條為加強學校財務管理，規范學校財務行為，促進預算管理規范化、科學化，切實提高預算管理的質量和效率，根據《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》等有關財經法規以及《安徽中醫藥學財務制度》等規定，結合學校實際，制定本制度。

第二條學校年度預算是根據學校事業發展計劃和年度工作任務編制的年度財務收支計劃。其內容包括收入預算和支出預算。

收入預算是根據省教育廳、省財政廳核實的財政撥款預算指標和學校各項事業收入而編制；支出預算是根據學校事業發展計劃和年度工作任務而編制。

第三條預算年度自公歷一月一日起，至十二月三十一日止。

第二章預算編制的原則和方法

第四條預算編制的原則。學校編制年度收支預算時，堅持“量入為出、收支平衡”的總原則，按照預算編制全口徑、綜合全面的要求，所有應納入預算管理的收支必須全部納入學校年度預算，統一管理，統籌安排。

（一)依法理財原則。收入做到合法合規，支出遵守現行的各項財務規章制度，同時根據事業發展的實際，科學合理地測算每一筆收支項目，力求各項收支數據真實準確。

（二）公共財政原則。按照“一保工資、二保運轉”的要求，優先保障基本支出；分清輕重緩急，量入為出，統籌安排項目支出，保證建設和發展的重點支出需要。

（三）勤儉節約原則。牢固樹立過緊日子的思想，厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出，勤儉辦事業，嚴格控制預算支出，努力提高資金使用效益。

（四）績效導向原則。按預算編制要求，合理劃分基本支出和項目支出，建立健全預算定額標準體系和預算項目庫，以績效為導向，以考評為手段，提高項目預算編制的科學合理性。

第五條預算編制的方法。年度收支預算可采取零基預算或參考上一年度正常預算經費（不含專項經費）執行情況，根據本年度事業發展計劃與財力可能以及年度收支增減等綜合因素進行編制。正常預算不得編制赤字預算。收入預算要留有余地，不能高估冒算，支出預算要打足，不能預留硬缺口。對支出預算的編制（不含人員經費）逐步過渡到項目化預算管理方式。

為適應教育適度超前發展，必要時可以通過適度舉債進行建設，實現學校的超常規發展。發展性負債必須考慮學校規模的定位，保證財務狀況安全，要有利于學校的長期、協調和可持續的發展。財務處要加強對負債管理，對適度負債（借款或貸款）進行基本建設、基礎設施改造、基本辦學條件改善，事先要進行可行性論證和風險性評估，經學校校長辦公會審定后，報上級主管部門和財政部門審批同意，在預算中單列，專款專用。分期償還計劃要在年度預算中安排。

第三章預算編制的程序和內容

第六條預算編制的程序。學校年度預算在校內各部門上報的基礎上，經財務處審核，并與各部門進行溝通后匯總，由財務處提出預算草案，征求有關方面意見并報經學校校長辦公會議、學校黨會研究審定后，按照預算編制的程序和管理權限上報主管部門和財政部門，經主管部門和財政部門審核后，報請省人批復下達后執行。為便于對預算執行情況的分析、比較，根據批復的預算，對人員經費和公用經費以及項目經費作進一步細化。公用經費切塊分配到部門。切塊給部門的包干預算，由財務處書面下達到各部門。項目支出預算由財務處會同有關部門直接下達到使用部門或項目負責人。

第七條預算編制的.內容。

（一）收入預算

收入預算的編制根據學校各類收入構成和國家有關文件批準的收入項目、收費標準，結合歷年組織收入情況和增減變化因素據實編制。收入預算由財務處在相關部門配合下統一編制。

（二）支出預算

支出預算的編制內容包括基本支出以及項目支出。

1、基本支出預算。基本支出是指日常業務支出，包括人員支出和定額公用支出。人員支出預算由財務處和人事處根據相關工資福利政策編制；定額公用支出預算由各部門根據工作任務，結合未來支出預期進行測算編制。

2、項目支出預算。項目支出由各部門根據事業發展需要申報項目，編報的項目要突出績效，體現效益，符合國家和省有關法規、方針政策和財政資金使用的用途、范圍，確保學校中心工作任務完成和事業發展的需要。編報的項目首先要經過充分的論證和測算，歸口管理部門審核，既要有政策依據、績效目標，又要有測算過程、預期效益。每個項目的提出都需包含項目內容、金額、申報理由等部分，做到指向明確、細化量化、合理可行。各部門對于采購符合省級政府采購目錄和限額標準的貨物、工程和服務的支出項目，都要編制政府采購預算。

第四章預算執行

第八條學校預算經費實行“統一管理，一級核算，定額包干，超支不補，結轉和結余按規定執行”的預算管理辦法,切塊分配到學校各部門包干使用。

第九條學校預算經批復下達后，各部門要按照批復的預算項目、額度執行。各部門應切實增強支出進度意識，進一步強化預算執行責任制。各部門的行政主要負責人是本部門預算執行第一責任人，對預算執行工作負總責，要與項目具體實施部門負責人共同負起責任。財務處、國資處應牽頭抓好項目預算，特別是政府采購預算的執行工作，加強預算支出調度，提醒、督促、指導有關部門加快項目支出預算執行，加快項目支出預算資金支付。

第十條嚴格控制預算指標結轉結余，確保財政撥款資金在預算年度內執行完畢。當年的項目支出資金應在本年內使用完畢，未使用完畢的結轉結余資金，原則上全部收回預算。對工作不落實、執行進度慢的部門，應適當壓縮其支出預算總額。各部門年末預算結余資金由學校收回，嚴格管理、統籌安排。

第五章預算調整

第十一條各部門要切實細化預算編制，對于年初預算確有客觀原因不能落實到具體使用單位和具體項目的，必須在預算執行中及時提出細化方案，報省財政部門批準。

第十二條在預算執行過程中，對財政撥款收入和學校事業收入一般不予調整，如遇國家有關政策或事業計劃有較調整，對收支預算影響較，確需調整時，可以報請主管部門和財政部門調整預算。收入預算調整后，相應調增或者調減支出預算。切塊給部門包干預算調整，由財務處書面下達到各部門。

第十三條為保證學校預算的嚴肅性、有效性，支出預算在執行過程中原則上不予調整。確需調整時，經申請部門與財務處等相關部門會商后，由申請部門提交校長辦公會審定后財務處予以調整。

第六章預算績效管理

第十四條強化項目預算績效目標管理，學校組織相關部門或托第三方，定期或不定期對各二級單位項目預算績效目標預期完成情況、項目運行情況、資金管理情況等實施考評和跟蹤監控，各二級單位應嚴格預算執行進度，提高資金使用效益，保證績效目標的實現。

第十五條加強專項資金績效管理，建立規范化、標準化、可量化的績效評價指標體系，健全分級負責、權責一致的績效管理體制。績效評價結果作為專項資金預算安排、資金分配等重要依據。

第十六條拓展績效評價范圍和模式，擴重點項目評價和再評價范圍，提升績效評價工作質量。加強績效評價結果應用，提高財政資金使用效益。對項目預算執行績效情況按照《安徽中醫藥學預算支出績效考評實施辦法》和相關考核指標進行考核、分析、通報：考核結果90分以上的，在財力許可范圍內，優先考慮部門下年度新增支出項目；考核結果介于80-90分之間，除必要的運行支出外，原則上下年度部門預算不再安排新增支出項目；考核結果低于80分的，除必要的運行支出外，適當扣減部門下年度預算。同時預算執行績效情況與各部門當年的年度考核相掛鉤，預算執行差的，直接影響部門年度考核結果。

第七章決算

第十七條決算草案由學校財務處負責編制，在每一預算年度終了后按照上級主管部門規定的時間編制上報。

第十八條編制決算草案，必須符合法律、行規，做到收支真實、數額準確、內容完整、報送及時。

第十九條決算草案應當與預算相對應，按預算數、調整預算數、決算數分別列出。一般公共預算支出應當按其功能分類編列到項，按其經濟性質分類編列到款。

第八章附則

第二十條本制度自20__年1月1日起施行，由學校財務處負責解釋。

公司業務部管理制度精選篇10

為了有效地發揮學校的預算分配和監督職能，強化全校預算管理，科學配置辦學資源，保障和促進學校教學、后勤等各項事業的發展，根據《中華人民共和國預算法》、《中小學財務制度》，結合學校實際，制定本制度。

一、學校預算是指學校根據教育教學計劃和任務編制的年度財務收支計劃(公歷年)，由收入預算和支出預算構成，映學校教育教學工作規模和方向，是學校財務工作的基本依據。

二、學校預算管理實行“一所學校一本預算”的管理辦法。預算編制以學校為基本預算單位，所轄教學點納入本校預算統一編制。

三、校領導班子是學校預算管理的決策機構。主要職責梳徹執行國家有關預算的法律、法規，審定學校預算和決算報告。

四、學校預算編制小組是學校預算管理的議事機構，由教務、總務、財務和教師代表組成，在校長的領導下參與學校預算編制活動。

五、學校財務室是預算管理的職能部門，在充分調研和征求學校各部門的意見后，負責擬訂學校預算草案，按有關制度對學校各項經費支出進行全過程監督與預算控制，定期向上級主管部門和學校領導報告預算執行情況。

六、學校各部門是預算管理執行機構，按職能提出預算需求，并根據批準的預算指標，具體負責預算的管理與執行。

七、學校預算以國家有關方針、政策和規章制度為依據，圍繞學校年度的教育教學計劃和發展規劃，本著量入為出、統籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。

八、做好預算編制前期準備工作。開展資源調查、摸清家底，同時分析上年度預算執行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規律，為本年度的預算編制打下基礎;分析預算形勢，充分了解和掌握預算年度事業發展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。

九、預算編制的方法。學校預算分為收入預算和支出預算。收入預算包括財政撥款收入。預算收入編制以上年度預算執行情況為基礎，根據預算年度維持學校正常運轉和發展的基本需求，考慮預算年度的收入增減因素，實事求是地測算預算年度收入數額。預算編制要遵循穩健性原則。支出預算分為基本支出預算和項目支出預算。基本支出根據國家規定的支出標準和實際人數核定，其中公用經費以維持學校日常教學工作的正常運轉為基礎，合理安排。項目支出預算以改善辦學條件和促進教育事業發展為目標，根據剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的支出項目，都要編制政府采購預算。

十、學校預算草案經校領導班子審定后，按上級主管部門規定的程序上報審批。

十一、學校預算一經批復下達，學校各部門必須嚴格按照批準的支出預算項目和科目執行，不得隨意變更或調整。

十二、預算執行過程中，出現國家政策發生變化或自然災害等不可預見因素，直接影響到學校預算執行，確實需要調整的，須經校領導班子審定后，由學校按規定程序向主管部門提出預算調整申請，經上級主管部門和財政部門批準后才能執行。

十三、學校決算是映學校一定時期預算執行結果、財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。預算年度終了，財務部門應清理核實全年預算收入、支出數字和往來款項，做好決算數字的對賬工作，按上級主管部門的統一要求，編制學校年度決算。決算數字要真實可靠、內容全面準確，并編制年度財務決算報告，對全年預算執行情況進行全面總結與分析。

十四、本辦法自發布之日起執行。